水務產業五年發展戰略白皮書 - 下載本文

盡管資本市場一致看好水務市場,但是水務服務是資本沉淀性行業,資本市場單一的股權和債券融資,使產業主體融集的資本成本巨大,但產業本身的特性決定了其難以支撐資本的高收益要求。與產業發展匹配的低收益、長穩定的金融配套工具嚴重缺乏。

五、 水業發展的六大機遇

1、 資源環境性服務產業的屬性是水務產業存在非常有利的地位 水是資源性服務產品,其稀缺性特征在未來發展中將更加顯著,造成了產業服務的不可或缺性越來越強。同時水務服務的環境關聯性,對水務服務的可持續性進行了再次強化。

2、 服務需求將進一步加大

伴隨著公共服務體系的發展,水務服務將進一步擴容:在范圍上將逐漸輻射縣鎮和農村,在服務質量和深度上的要求也會逐年提高,在服務內容上將從傳統的供水、排水向更加深遠的關聯范圍拓展,這些都為水務市場帶來新的發展機遇。

3、 地方政府公共服務的資金缺口長期存在

受中國財稅體制的制約,地方政府在水務服務投資上的缺口將長期存在,這為社會資本持續進入水業服務市場留下了資本通道。

4、 對水業服務效率提高的需求加大

隨著公眾在水務服務領域知情權的加強,以及水價的逐漸提升,社會對水務服務效率和服務質量的需求日益升高,這為水務服務的專業化發展留下了空間。

5、 資本市場對戰略性新興產業的高度關注

水務作為節能環保產業的核心組成,在國家戰略的推動下,越來越得到資本市場的關注。隨著水務商業模式的不斷突破,水務市場將以其特定的投資收益特征成為資本市場關注的重點行業之一。

6、 水業主體因為轉型經濟體的經驗而具有顯著的國際市場優勢

中國的水業主體已具備顯著的國際市場優勢。一方面,中國積累了快速發展以及經濟轉型的經驗,在新興市場中相對發達國家而言具有很大的經驗優勢。這一優勢在政策性較強的環保產業中更重要。另一方面,中國的建設規范、服務模式、設備標準經歷大量的實踐考驗,已具備相對較強的市場競爭力。面對日益擴大的國際市場中國水業面臨重大機遇。

六、 水業服務企業定位和商業模式

設備和工程是水業的商業服務模式的重要組成。但是作為現代水務產業的核心,水務服務業已經成為現代服務業的重要組成,這一商業模式更加需要關注。面向未來的中國水務產業,水務服務企業主要有三種定位:

1、 水務專業運營服務公司

水務專業運營服務公司專注于(供水或污水)運營服務,比如威立雅水務、蘇伊士水務,類似像快捷連鎖酒店管理公司。但是,由于水務服務是自然壟斷行業,由于績效評價體系的缺乏,專業服務的專業度能以被有效識別,目前專業化運營服務模式在中國的運作面臨困境,因此水務服務沒有拉開差距,形成品牌,專業性沒有體現出優勢。但是專業化運營仍然是主要的發展方向之一。

水務專業運營服務公司的主要商業模式是特許經營以及通過投資或購買水務資產而獲得經營權的水務專營模式。

2、 綜合環境服務提供商

綜合環境(水務)服務提供商,有兩種類型,一是縱向產業鏈型,集投資、設備集成、工程建設、運營乃至最后環境效果的負責于一體;二是同心多角化的綜合服務型,其綜合開展八種水務服務中的多種服務類型,甚至包括其他環境服務領域的服務類型。綜合服務提供商是適應中國環境服務需要的服務類型,需要具有強大的投融資能力、綜合的技術集成能力、良好的企業品牌及相應的服務規模。中國水業市場已有包括北控水務、首創股份、中環水務、中

國水務投資、桑德集團、碧水源在內的十多個主流企業都定位為綜合環境服務提供商。

綜合環境服務商提供的是綜合專業服務,其主流商業模式是不同類型的合同環境服務。

3、 解決方案提供商

解決方案提供商,為用戶提供規劃、設計、建設、監理甚至運營等服務的系統方案。與綜合環境服務提供商最大不同,環境解決方案提供商一般不直接參與,或者不主導參與項目投融資,而是提供以智力為核心專業化服務,代表性的機構為上海市政院和北京市政院等。

解決方案提供商的主流商業模式是綜合環境咨詢服務。 七、 水務產業發展五年目標 1、 專業服務率總體達到40%

專業化是水務服務未來發展的核心方向。專業化服務依靠其專業技術、管理和長期實踐經驗,能夠優化項目的運行管理,提高運營質量;依靠規模化經營,還可以整合其技術、管理資源,進一步降低運營成本,降低監管成本,確保項目保質運行并帶來一定的經濟效益。

十二五,以下8個領域專業化服務率將有大的提高,預計將分別達到:原水20%; 供水(包括工業供水)60%;排水20%;污水處理80%;再生水40%;污泥處理處置50%;海水淡化40%,景觀水治理10%。通過試點推進將初步建立合同環境服務的商業模式。

2、 形成一批優秀的水務服務企業

未來五年,中國的水務市場將形成一個由10-15個年產值超過50億的大型綜合環境服務商、20-30個年產值20-50億規模的區域性綜合環境服務商、50-100家億元規模的環境服務企業共存的市場。在此過程中,一批無核心競爭力的水務企業將被收購、兼并,形成大水務集團引領發展的市場競爭格局。

3、 國際化目標

中國水業的新一輪增長中將有較大的國際化比重。五年內中國水業同行應在國家支持下,將中國自己的建設運營和服務體系國際化,在發展中國家推行更為適用有效的中國標準的水務服務體系。五年后國際化市場將占中國水務服務市場份額實現零的突破。

4、 建立完善的產業服務平臺

一個健康的產業需要產業平臺的支撐。產業服務平臺提供專業的信息資訊、市場研究、專業會展交流、專業人才培訓、專業咨詢、商務服務等相關服務。

八、 實現產業戰略規劃的途徑

1、 構建穩定的、可持續的公共服務采購關系

通過專營合同或特許經營立法之下的特許經營合同,構架水務服務政府采購市場體系。在八大水業服務范圍內,全面推動政府服務采購。健全地方政府守約意識和社會監督。

2、 健全水務服務領域的市場機制

將準入競爭與過程競爭相結合,健全水業服務市場的競爭機制。一是特許經營權科學設定準入競爭;二是通過授權的方式發放水務經營權時,強化過程監管,借鑒世行績效評價體系(IBNET),建立中國自己的水務績效服務評價體系,來識別成本是否合理,效率是否高,并成為定價的基礎。

準入競爭的建立有三個基本條件:一是政府有足夠的采購能力、二是政府具有足夠的守信意識和守信機制、三是市場有選擇優秀服務主體的能力。目前中國只有一部分的大中城市能達到以上三個條件。在政府信譽相對較低的欠發達地區,強制的過程競爭將更為適合。

3、 構建可持續的商業模式

以特許經營為核心的政策體系,支撐的是輕資產的水務專業服務模式,并以準入競爭為基礎,企業在經營期內完成投資和收益,因此合同期限內的服務成本較高。在地方政府信用的缺失,支付能力不足的經濟欠發達地區,可以推

行關聯完全產權的專營服務模式,通過長的經營期限和產權收益來化解政府短期支付壓力,同時輔以過程競爭作為公平和效率的保障。

4、 建立行業服務績效平臺,完善服務價格形成機制

通過產業服務平臺,借助成本和信息公開機制,逐步建立水務服務的績效體系,幫助行業和政府識別社會平均服務成本,建立水務服務的績效評價標準。

以績效平臺為基礎,建立基于效率的服務價格形成機制,并將非市場性成本和非效率性成本轉為價外代收或聯動價格(如水資源費、原水費用等)。鼓勵服務企業提高效率,獲得更高收益,擴大再生產,增加產業集中度。建立優質優價的服務體系,實現中國的水業專業化升級。

5、 穩定的溝通機制,發出清晰、有力的行業聲音

隨著產業發展的深入,行業需要高端的溝通平臺,并形成穩定的溝通與交流機制,促進行業共同發展。為提高行業的整體影響力,改進和健全一年一度的水業戰略論壇,將其建設成為水業最重要的產業交流平臺。

6、 主動構建良好的行業整體形象

隨著水務服務的社會化,積極主動的社會溝通是水業健康發展的關鍵因素。目前行業整體公關缺失,應通過產業服務平臺,有組織地、積極地與社會溝通,進行行業的整體公關。

7、 積極實施走出去戰略

要在第三世界的水務市場占有一席之地,其重心不是依靠中國低廉的服務價格,而是要靠中國水務服務的制度體系和服務標準,同時輔以過硬的產業和服務質量。中國在快速發展中實現水務服務提高的經驗在其他轉型經濟體國家中具有一定的普適性,需要有組織地推動中國水務服務體系、產品標準以及公共制度體系的國際化,以化解中國水務企業在實施“走出去”戰略時的風險,減低系統成本。





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